各部门、单位：

为进一步规范合同管理，防范法律与经济风险，根据《盐城工学院合同管理办法（2023年修订）》文件精神，现决定对2024年度学校合同履行情况进行专项检查，具体事项通知如下：

一、检查范围

1.2024年1月1日至12月31日期间，各部门、各单位在盐城工学院合同管理系统上传审批的、以盐城工学院名义对外签订的所有合同。合同类型主要有收入类、支出类和合作协议类等。

2.在财会监督、审计监督中发现的，且未在合同管理系统登记的其他合同。

二、检查内容

1.各部门、单位签订的收入合同完成情况，有无应收未收、收入不全等学校利益受损的情况，有无督促相对方积极履行合同，确保合同全面有效履行。

2.各部门、单位签订的支出合同履约情况，有无按照合同约定付款，是否存在超合同范围支出款项情况。

3.各归口管理部门有无对本部门所涉合同履约情况进行监控，有无制定相应的合同管理细则。

三、检查方式和步骤

1.审计处初步核查。审计处提供合同管理系统导出的2024年所有合同明细数据，在财务处的协助下，对每一笔合同收入或支出的金额进行登记。

2.根据初步核查结果，将未履行的收入或支出合同按照各归口管理部门（无归口管理部门的按照合同签约部门）进行归类整理，并下发各相关部门进行二次核查，对未履行情况逐一进行说明。对不涉及收入、支出金额的合作协议类合同，由合同承办人所在部门、单位就合作履行情况进行说明。

3.分析、研判二次核查结果和履行情况说明，形成合同履行情况专项检查报告，对发现的问题提出整改意见或建议。

4.进行整改，确保问题得到妥善解决。各部门、单位针对检查中发现的问题进行整改，审计处、财务处将对整改情况进行跟踪督查。

5.对在财会监督、审计监督中发现的未在合同管理系统登记的其他合同，按照合同内容，由财务处、审计处一并进行检查并报送相关检查材料，计入本次合同履行情况专项检查报告。

四、时间安排

1.初步核查阶段（2025年5月13日-5月25日）；

2.二次核查阶段（2025年5月26日-6月15日）；

3.核查总结阶段（2025年6月16日-6月26日）；

4.问题整改阶段（2025年6月27日-9月1日）。

五、工作要求

1.二次核查及问题整改材料，审计处将单独分发各相关部门、单位办公室主任，请各相关部门、单位严格按照时间节点要求，做好检查工作，按时上报材料。

审计处联系人：王晶，联系电话：0515-88298930；

财务处联系人：薛斯炜，联系电话：0515-88168102。

2.各部门、各单位要强化责任落实工作，按照合同承办人为直接责任人、“谁签约、谁负责”原则，落实合同履行检查责任，确保检查工作全面、深入、细致。

3.严禁瞒报、漏报合同履行情况中出现的相关问题，对因履职不力导致重大损失的，依规追究相关责任。

审计处   财务处

2025年5月14日